北京市手机彩票网东湖社区卫生服务中心2023年度部门决算
日期:2024-09-13 来源:区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称:北京市手机彩票网东湖社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市手机彩票网东湖社区卫生服务中心是一所全民所有制、一级甲等、非营利性、社管中心统筹形式下的收支两条线单位。中心现有房屋建筑面积2217平方米。中心设有中医、全科、口腔科、检验科、康复科、妇科、护理科、公卫科等科室,下设一个社区卫生服务站:北京市手机彩票网东湖街道南湖东园社区卫生服务站。辖区面积4.95平方公里,下设七个社区居委会。常住人口约7.2万人,流动人口约1.4万人。其中65岁以上老年人7637人,残疾人218人,外籍人口约3千人。本中心承担着东湖街道等多家社会单位及辖区居民的医疗、公共卫生服务。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制20人,实有人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10030万元,比上年增加1661.44万元,增长19.85%。主要原因:疫情已结束我中心积极开展基本医疗相关工作和服务,不断提升服务能力及服务质量,门诊量明显增长,事业收入明显增长。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计9170.19万元,比上年增加1235.91万元,增长13.48%。
1.财政拨款收入1428.52万元,占收入合计的15.57%。其中:一般公共预算财政拨款收入1428.52万元,占收入合计的15.57%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入7711.69万元,占收入合计的84.09%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入29.98万元,占收入合计的0.32%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计8104.19万元,比上年增加363.79万元,增加4.49%,其中:基本支出6962.32万元,占支出合计的85.91%;项目支出1141.87万元,占支出合计的14.08%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1432.12万元,比上年增加664.93万元,增加86.67%。主要原因:本年加大基层医疗卫生能力提升建设力度,增加基层医疗机构建设拨款用于购置专用医疗设备,以满足中心发展及患者需求。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1428.52万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出0万元,占本年财政拨款支出0%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算60.06万元,比2023年年初预算增加13.06万元,增长36.70%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算24.48万元,比2023年年初预算增加1.95万元,增长38.64%。主要用于我中心新增1名在编职工养老保险支出。
“社会福利”(款)2023年度决算0.22万元,比2023年年初预算增加0.22万元,增长100%。主要用于市属及区属离休高龄养老社区“四就近”服务管理经费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算35.36万元,比2023年年初预算增加34.29万元,增长96.96%。主要用于我中心常态化院前医疗急救经费。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1368.46万元,比2023年年初预算增加857.14万元,增长62.64%。其中:
“基层医疗卫生服务能力提升项目”(款)2023年度决算492.08万元,比2023年年初预算增加492.08万元,增长100%。主要用于我中心购置专用医疗设备支出。
“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算3.81万元,比2023年年初预算增加3.81万元,增长100%。主要用于我中心基本药物补助。
“公共卫生”(款)2023年度决算719.70万元,比2023年年初预算增加15.36万元,增长2.13%。主要用于基本公共卫生服务及院前急救应急转运攻坚期经费支出。
“中医药”(款)2023年度决算45万元,比2023年年初预算增加45万元,增长100%。主要用于中医馆、中医阁建设及名中医身边工程项目出诊医生劳务费支出。
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算16.35万元,比2023年年初预算增加1.04万元,增长6.36%。主要用于我中心新增1名在编职工医疗保险费用支出。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算91.52万元,比2023年年初预算增加82.04万元,增长89.64%。主要用于返聘专家经费、家庭医生签约服务经费经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出286.65万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元,与2023年年初预算下达数持平。其中,公务用车购置费2023年决算数0.00万元,与2023年年初预算下达数持平。2023年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.00万元,与2023年年初预算下达数持平。主要原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。2023年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0万元。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额459.48万元,其中:政府采购货物支出459.48万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额459.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市手机彩票网东湖社区卫生服务中心共有车辆2台,共计21.27万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释:
208社会保障和就业支出(类)01 人力资源和社会保障管理事务(款)99其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。
208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。
210卫生健康支出(类)01卫生健康管理事务(款)99其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出 。
210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)01城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。
210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)99其他基层医疗卫生机构支出(项);反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)08基本公共卫生服务(项):反映基本公第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1
附件1:北京市手机彩票网东湖社区卫生服务中心项目支出绩效自评表